Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA: INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDA , CNPJ 53.940.914/0001-07. ATENDENDO PROCESSO SEI - 23411.023644/2025-04, CONFORME SRE 4001243, CAMPUS PARANAG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDA (CNPJ 53.940.914/0001-07) para: empenho de despesa em favor da empresa: inovar desumidificadores ltda , cnpj 53.940.914/0001-07. atendendo processo sei - 23411.023644/2025-04, conforme sre 4001243, campus paranagua.. Valor global contratado: R$ 2.297,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDACNPJ 53.940.914/0001-07
- Processooficial
- 23411.023644/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.297,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.297,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL | 1 | R$ 2.297,00 | R$ 2.297,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.297,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.297,00 · a liquidar R$ 2.297,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023644/2025-04
valor global após o termo: R$ 2.297,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799786
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.