Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR (VIRTUS TSI AT) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001519/2025-11. AUTORIZACAO DG 2404238.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (CNPJ 59.104.422/0057-04) para: empenho destinado a aquisicao de veiculo automotor (virtus tsi at) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001519/2025-11. autorizacao dg 2404238.. Valor global contratado: R$ 113.000,00. Vigência de 05/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDACNPJ 59.104.422/0057-04
- Processooficial
- 23391.001519/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIOVEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO MOTOR BICOMBUSTÍVEL, CILINDRADA MÍNIMA 1.300 CM3, POTÊNCIA MÍNIMA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO DIREÇÃO ELÉTRICA/ HIDRÁULICA, TIPO TRAÇÃO 4X2, CARGA ÚTIL 650 KG,… | 1 | R$ 113.000,00 | R$ 113.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 05/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.000,00 · a liquidar R$ 113.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 252651 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001519/2025-11
valor global após o termo: R$ 113.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799819
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.