Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GASES PARA SOLDA E SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS DO IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,, CONFORME PROCESSO 23151.002491/2025-61 .
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNIAO GASES LTDA (CNPJ 01.661.510/0001-72) para: aquisição de serviço de recarga de gases para solda e serviço de teste hidrostático em cilindros do ifes- campus cachoeiro de itapemirim,, conforme processo 23151.002491/2025-61 .. Valor global contratado: R$ 9.817,64. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- UNIAO GASES LTDACNPJ 01.661.510/0001-72
- Processooficial
- 23151.002491/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.817,64
- Valor globaloficial
- R$ 9.817,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO GÁSAuxílio Gás - Auxílio Gás | 14 | R$ 95,00 | R$ 1.330,00 |
| AUXÍLIO GÁSAuxílio Gás - Auxílio Gás | 20 | R$ 73,50 | R$ 1.470,00 |
| AUXÍLIO GÁSAuxílio Gás - 4 cargas de 9 kg carga completa de Gás acetileno com concentração 2,8 ppm para cilindro com capacidade de 9kg. | 36 | R$ 150,99 | R$ 5.435,64 |
| AUXÍLIO GÁSAuxílio Gás - 4 cargas de 10m3 carga completa de gás oxigênio (O2); para cilindro com capacidade de 10m³, utilizado em processo de corte e soldagem. | 40 | R$ 39,55 | R$ 1.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.817,64
- A liquidarcalculado
- R$ 9.817,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.817,64 · a liquidar R$ 9.817,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17.607 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.817,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002491/2025-61
valor global após o termo: R$ 9.817,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799820
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.