Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ- ADESÃO À ARP Nº 01/2025 (SRP Nº 90002/2025) - SUP. REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A. RF/MG (UASG: 170088) - REITORIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: atender despesas com aquisição de café- adesão à arp nº 01/2025 (srp nº 90002/2025) - sup. regional receita federal 6a. rf/mg (uasg: 170088) - reitoria. Valor global contratado: R$ 11.462,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 23199.017060/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.462,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.462,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES | 480 | R$ 23,88 | R$ 11.462,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.462,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.462,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.462,40 · a liquidar R$ 11.462,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12632 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.462,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.017060/2025-53
valor global após o termo: R$ 11.462,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.