Contrato federal · Empenho 2025NE000978 · Comprasnet Contratos
23305.025694.2025-25 - SRP: 92500/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR PARA NOVO PRÉDIO DA REITORIA - ATAS 75/2024 E 58/2024 - UGR 158572 – PRA – DETAORC: 2025ND001793
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA (CNPJ 45.339.218/0001-03) para: 23305.025694.2025-25 - srp: 92500/2024 - aquisição de mobiliário complementar para novo prédio da reitoria - atas 75/2024 e 58/2024 - ugr 158572 – pra – detaorc: 2025nd001793. Valor global contratado: R$ 5.709,22. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDACNPJ 45.339.218/0001-03
- Processooficial
- 23305.025694.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.709,22
- Valor globaloficial
- R$ 5.709,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS E EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR A DEFINIR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOFÁ 3 LUGARE BIPARTIDO, QUANTIDADE A… | 1 | R$ 5.709,22 | R$ 5.709,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.709,22
- A liquidarcalculado
- R$ 5.709,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000978 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.709,22 · a liquidar R$ 5.709,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.709,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000978 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000978 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025694.2025-25
valor global após o termo: R$ 5.709,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799874
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.