Contrato federal · Empenho 2025NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA WM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.358.266/0001-20, REFERENTE AO FORNECIMENTO PISTOLA DE COLA QUENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS,…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.358.266/0001-20) para: empenho emitido em favor da empresa wm comercio e servicos ltda, cnpj 28.358.266/0001-20, referente ao fornecimento pistola de cola quente visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4311…. Valor global contratado: R$ 167,54. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.358.266/0001-20
- Processooficial
- 08119.001778/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,54
- Valor globaloficial
- R$ 167,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA APLICADORAPistola Aplicadora - potência: 147, vazão: 10, temperatura trabalho: 205, aplicação: revestimento embalagens, tipo: pistola cola quente | 2 | R$ 83,77 | R$ 167,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,54
- A liquidarcalculado
- R$ 167,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,54 · a liquidar R$ 167,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1269 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000230 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001778/2025-87
valor global após o termo: R$ 167,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799876
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.