Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ 05.207.424/0001-45, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTOR…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: empenho emitido em favor da empresa vinicius chaves dos santos, cnpj 05.207.424/0001-45, referente à aquisição de cafeteira visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4357/2025/dipf-mos/…. Valor global contratado: R$ 18.392,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 08119.002577/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 2, voltagem: 220, características adicionais: café expresso e capuccino,pressão 15bar,termobloco, potência: 1.400 | 4 | R$ 4.598,00 | R$ 18.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.392,00 · a liquidar R$ 18.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5414 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000238 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002577/2025-05
valor global após o termo: R$ 18.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799877
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.