Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90072/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA (CNPJ 41.733.464/0001-94) para: empenho referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90072/2024-uasg158127. conforme memorando 25/2025-cpr-sa e despacho-dad-sa - proc…. Valor global contratado: R$ 307,95. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDACNPJ 41.733.464/0001-94
- Processooficial
- 23241.004290/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,95
- Valor globaloficial
- R$ 307,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 200 MM, ADICIONAL SEM ORLA | 50 | R$ 0,87 | R$ 43,50 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA | 10 | R$ 13,20 | R$ 132,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES | 5 | R$ 26,49 | R$ 132,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,95
- A liquidarcalculado
- R$ 307,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,95 · a liquidar R$ 307,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4647 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004290/2025-90
valor global após o termo: R$ 307,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799987
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.