Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 180/2025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTILITÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.000724/2025-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou HORIZON TATICAL EXPORT LTDA (CNPJ 60.754.773/0001-95) para: dispensa 180/2025 - aquisição de móveis e utilitários para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.000724/2025-45.. Valor global contratado: R$ 7.203,64. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HORIZON TATICAL EXPORT LTDACNPJ 60.754.773/0001-95
- Processooficial
- 23784.000724/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.203,64
- Valor globaloficial
- R$ 7.203,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRádio Transceptor - Rádio Transceptor Tipo: Portátil, Potência Transmissão: 4-5W, Frequência Operação: 136 A 174MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis, Acessórios: Carregador De Bateria E Clip Removíve… | 4 | R$ 1.800,91 | R$ 7.203,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.203,64
- A liquidarcalculado
- R$ 7.203,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.203,64 · a liquidar R$ 7.203,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.031 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.203,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000724/2025-45
valor global após o termo: R$ 7.203,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.