Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
OF: 1006/2025 - SGS - INI CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: of: 1006/2025 - sgs - ini ch. Valor global contratado: R$ 3.289,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 25029.000889/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.289,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.289,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANT… | 1.100 | R$ 2,46 | R$ 2.706,00 |
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 100 | R$ 5,83 | R$ 583,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.289,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.289,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.289,00 · a liquidar R$ 3.289,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13737 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
- 13599 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.059,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000889/2025-02
valor global após o termo: R$ 3.289,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.