Contrato federal · Empenho 2025NE000268 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90048/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 127/2025-CPR-…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LUIS FERNANDO BOTEZINI (CNPJ 06.999.219/0001-22) para: empenho referente aquisição de ração para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90048/2024-uasg158127. conforme memorando 127/2025-cpr-sa e despacho 20701/2022-dad-sa - proces…. Valor global contratado: R$ 2.710,80. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- LUIS FERNANDO BOTEZINICNPJ 06.999.219/0001-22
- Processooficial
- 23241.004910/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.710,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.710,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 13%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 18%, E X, APLICAÇÃO SUÍNO 12 A 25 KG | 40 | R$ 67,77 | R$ 2.710,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.710,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.710,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000268 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.710,80 · a liquidar R$ 2.710,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64560991 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000268 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004910/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.710,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800156
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.