Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGAO: 90001/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.588.648/0001-01) para: aquisição de materiais de consumo de audio e video para atender as demandas do ifes campus venda nova do imigrante. pregao: 90001/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 1.644,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.588.648/0001-01
- Processooficial
- 23186.002581/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIASISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA 1000 W, APLICAÇÃO FILMAGEM, COMPONENTES TELA (3X6)M FUNDO CHROMA KEY,TELA DE PROJEÇÃO (24 0 | 2 | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA REFLETOR DE VÍDEO | 6 | R$ 94,00 | R$ 564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,00 · a liquidar R$ 1.644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 529 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002581/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.644,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800164
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.