Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE MOBILIÁRIOS DAS MORADIAS ESTUDANTIS CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 8/2026/CSLOG/PROAD (2147954) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.013/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMAS (CNPJ 30.108.802/0001-80) para: atender demandas de mobiliários das moradias estudantis conforme solicitação: pe-arp nº 8/2026/cslog/proad (2147954) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.013/2025 - arp nº 64/2025 - vigência: 08/10/20…. Valor global contratado: R$ 49.800,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- BRUNO DO ESPIRITO SANTO PIERRIN - IND COM DE ESPUMASCNPJ 30.108.802/0001-80
- Processooficial
- 23112.032199/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,12 M | 200 | R$ 160,00 | R$ 32.000,00 |
| COLCHÃO USO HOSPITALARCOLCHÃO USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, REVESTIMENTO C/ CAPA NÃO REMOVÍVEL, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, DENSIDADE CERCA DE D-28 A D-33 KG/ M3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRIPARTIDO, US… | 100 | R$ 178,00 | R$ 17.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.800,00
Faturas
- 180 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032199/2025-30
valor global após o termo: R$ 49.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800198
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.