Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 - RECURSO: TED DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 1/2026/PROAD/R (2137251) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 57.373.969/0001-25) para: atender demandas de permanentes de 2026 - recurso: ted de são josé do rio preto conforme solicitação: pe-arp nº 1/2026/proad/r (2137251) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.023/2025 - arp nº 127/2025…. Valor global contratado: R$ 16.056,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- UNIBRASIL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 57.373.969/0001-25
- Processooficial
- 23112.041663/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.056,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 4 | R$ 270,00 | R$ 1.080,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 72 | R$ 208,00 | R$ 14.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.056,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 02/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.056,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.056,00
Faturas
- 104 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.056,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.041663/2025-89
valor global após o termo: R$ 16.056,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.