Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 - RECURSO: TED DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 9/2026/PROAD/R (2137447) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ELETROWAY LTDA (CNPJ 60.975.057/0001-38) para: atender demandas de permanentes de 2026 - recurso: ted de são josé do rio preto conforme solicitação: pe-arp nº 9/2026/proad/r (2137447) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.016/2025 - arp nº 69/2025…. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ELETROWAY LTDACNPJ 60.975.057/0001-38
- Processooficial
- 23112.039633/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FRI… | 6 | R$ 1.780,00 | R$ 10.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 03/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 10.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 329 · emitida 26/08/2026 · PendenteR$ 10.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039633/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.