Contrato federal · Empenho 2026NE000148 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 - RECURSO: TED DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 4/2026/PROAD/R (2137381) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LAZARINI COMERCIAL LTDA (CNPJ 61.854.953/0001-01) para: atender demandas de permanentes de 2026 - recurso: ted de são josé do rio preto conforme solicitação: pe-arp nº 4/2026/proad/r (2137381) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.018/2025 - arp nº 88/2025…. Valor global contratado: R$ 62.196,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LAZARINI COMERCIAL LTDACNPJ 61.854.953/0001-01
- Processooficial
- 23112.040421/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO… | 142 | R$ 438,00 | R$ 62.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000148 · 03/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.196,00
Faturas
- 126 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.330,00
- 125 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,00
- 127 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.536,00
- 112 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.322,00
- 98 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
- 111 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000148 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040421/2025-78
valor global após o termo: R$ 62.196,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.