Contrato federal · Empenho 2025NE002831 · Comprasnet Contratos

PROT:150002(2998,00){SRP4589/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4589/2025.

Name: Contrato 2025NE002831 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA (CNPJ 27.679.382/0001-88) para: prot:150002(2998,00){srp4589/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conforme solicitacao srp 4589/2025.. Valor global contratado: R$ 2.998,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDACNPJ 27.679.382/0001-88
Processooficial: 23122.031322/2025-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90039/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.998,00
Valor globaloficial: R$ 2.998,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/12/2025
Vigênciaoficial: 10/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO ABRIGO/ COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF…	2	R$ 1.499,00	R$ 2.998,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.998,00
A liquidarcalculado: R$ 2.998,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002831 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.998,00 · a liquidar R$ 2.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6154 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002831 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 2.998,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 800229
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.