Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CLIMATIZADOR, COMPRESSOR...
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 61.852.941/0001-48) para: maquinas, utensilios e equipamentos diversos - climatizador, compressor.... Valor global contratado: R$ 22.054,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 61.852.941/0001-48
- Processooficial
- 23130.000915/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.054,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.054,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR - TIPO: EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, POTÊNCIA: 270, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, VAZÃO AR: 4.500 | 8 | R$ 1.475,00 | R$ 11.800,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - TENSÃO: 220, APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO SCROLL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 48.000 | 3 | R$ 2.373,00 | R$ 7.119,00 |
| CORTINA ARCORTINA AR - MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 200, POTÊNCIA: 340, TENSÃO: 220, APLICAÇÃO: FLUXO LAMINAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 |
| CORTINA ARCORTINA AR - MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150, POTÊNCIA: 280, TENSÃO: 220, VAZÃO: 2.400 | 2 | R$ 970,00 | R$ 1.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.254,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.119,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.135,00 · a liquidar R$ 3.135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000202 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.119,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.119,00
Faturas
- 25 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.254,00
- 22 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2313000915202500
valor global após o termo: R$ 22.054,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.