Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025 IFPE CAMPUS BELO JARDIM UASG: 158478 E TODAS AS…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: aquisição de materiais para manutenção predial,considerando as condições, especificações e prazos da dispensa eletrônica n° 17/2025 ifpe campus belo jardim uasg: 158478 e todas as informações dispostas aos autos do proce…. Valor global contratado: R$ 459,10. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23359.033510/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,10
- Valor globaloficial
- R$ 459,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAManta Asfáltica - acabamento: lâmina de alumínio, aplicação: impermeabilização de telhado, apresentação: rolo, composição: polietileno, comprimento: 20, espessura: 2, largura: 1,20 | 1 | R$ 386,30 | R$ 386,30 |
| REGISTRO ESFERARegistro Esfera - aplicação: instalação hidráulica, bitola: 110, material: pvc rígido, tipo: vs, tipo fixação: soldável | 8 | R$ 9,10 | R$ 72,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,10
- A liquidarcalculado
- R$ 459,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,10 · a liquidar R$ 459,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.033510/2025-13
valor global após o termo: R$ 459,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800245
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.