Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025 IFPE CAMPUS BELO JARDIM UASG: 158478 E TODAS AS…
IFPE - CAMPUS GARANHUNS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: aquisição de materiais para manutenção predial,considerando as condições, especificações e prazos da dispensa eletrônica n° 17/2025 ifpe campus belo jardim uasg: 158478 e todas as informações dispostas aos autos do proce…. Valor global contratado: R$ 115,80. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS GARANHUNS 151910
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23359.033510/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115,80
- Valor globaloficial
- R$ 115,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DIAMANTADODisco Diamantado - aplicação: concreto, características adicionais: refrigerado a ar, diâmetro: 110, diâmetro furo: 20, material: diamante, tipo: segmentado | 10 | R$ 6,45 | R$ 64,50 |
| TORNEIRATorneira - aplicação: jardim, caracteristicas adicionais: com bico, diâmetro: 3/4, material corpo: pvc | 19 | R$ 2,70 | R$ 51,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115,80
- A liquidarcalculado
- R$ 115,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115,80 · a liquidar R$ 115,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 214 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.033510/2025-13
valor global após o termo: R$ 115,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.