Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCICIO DE 2025. RECURSO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. PROCESSO ORIGIN…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 54.573.785 FLAVIA GALO PAIVA (CNPJ 54.573.785/0001-10) para: nota de empenho para aquisicao de generos alimenticios para o ifba campus ilheus no exercicio de 2025. recurso fnde/pnae - programa nacional de alimentacao escolar. processo original sei 23034.000017/2025-31. nc original…. Valor global contratado: R$ 4.490,10. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- 54.573.785 FLAVIA GALO PAIVACNPJ 54.573.785/0001-10
- Processooficial
- 23461.001268/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 87 | R$ 35,80 | R$ 3.114,60 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 150 | R$ 9,17 | R$ 1.375,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,10
- A liquidarcalculado
- R$ 4.490,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 03/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.490,10 · a liquidar R$ 4.490,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.490,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001268/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.490,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.