Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ANTROPOMETRICOS (FITA MÉTRICA COSTURA MATERIAL:POLIÉSTER E FIBRA VIDRO,COMPRIMENTO: 150CM, COR AZUL), E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATACADISTA PERSONA LTDA (CNPJ 60.275.106/0001-20) para: emissao de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisicao de materiais antropometricos (fita métrica costura material:poliéster e fibra vidro,comprimento: 150cm, cor azul), em atendimento as demandas do distrito sa…. Valor global contratado: R$ 205,75. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- ATACADISTA PERSONA LTDACNPJ 60.275.106/0001-20
- Processooficial
- 25053.000068/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,75
- Valor globaloficial
- R$ 205,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA MÉTRICA COSTURAFITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO 150 CM, COR AZUL | 25 | R$ 8,23 | R$ 205,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 205,75
- 309 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 205,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000068/2025-61
valor global após o termo: R$ 205,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.