Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DISPENSA 90006/2025 E PROCESSO 23249.028110.2024-12.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: para aquisicao de material de consumo - eletrico e eletronico, conforme dispensa 90006/2025 e processo 23249.028110.2024-12.. Valor global contratado: R$ 674,00. Vigência de 12/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23249.028110.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,00
- Valor globaloficial
- R$ 674,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELO FUSÍVELELO FUSÍVEL, CLASSE SUBESTAÇÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500 MM, CORRENTE NOMINAL 6A, APLICAÇÃO REDE DE MÉDIA TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 18,3 KV | 50 | R$ 10,28 | R$ 514,00 |
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POTÊNCIA MÁXIMA 40 W, APLICAÇÃOILUMINAÇÃO AMBIENTES INTERNOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOFIXO NA CORBRANCA COM RABICHO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO BU… | 50 | R$ 3,20 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 674,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 674,00
Faturas
- 2928 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 12/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028110.2024-12
valor global após o termo: R$ 674,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800289
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.