Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00012/2025 - 153114-UFRGS, CONFORME DESPACHO Nº 25699971/2025-DIAFI-GO/SUPES-GO, PR…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho que se faz para aquisição de projetor multimídia, por adesão à ata de registro de preços 00012/2025 - 153114-ufrgs, conforme despacho nº 25699971/2025-diafi-go/supes-go, processo 02010.002938/2025-37.. Valor global contratado: R$ 10.696,02. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 02010.002938/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90429/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.696,02
- Valor globaloficial
- R$ 10.696,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM 1.2X, TIPO COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHõES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROJETOR… | 3 | R$ 3.565,34 | R$ 10.696,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.696,02
- A liquidarcalculado
- R$ 10.696,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.696,02 · a liquidar R$ 10.696,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36998 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.696,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.002938/2025-37
valor global após o termo: R$ 10.696,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800359
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.