Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA)
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: contratação de empresa para fornecimento de carga de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha). Valor global contratado: R$ 51.975,00. Vigência de 29/01/2026 a 29/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23461.001969/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.975,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Publicaçãooficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 4.500 | R$ 11,55 | R$ 51.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.884,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.480,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.405,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 746,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,50
- 2025NE000104 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.709,50 · a liquidar R$ 639,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.070,00
- 2026NE000062 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.175,00 · a liquidar R$ 2.587,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.587,50
Faturas
- 000.002.300 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 1.334,00
- 000.002.022 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,50
- 000.001.848 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 747,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800392
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.