Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÉTER ETÍLICO 99,5%, EMBALAGEM COM 1000 ML, PE 90010/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001505/2024-31, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: empenho para atender despesas com aquisição de éter etílico 99,5%, embalagem com 1000 ml, pe 90010/2024, processo licitatório 23411.001505/2024-31, processo de execução orçamentária e financeira 23411.014396/2025-01, cam…. Valor global contratado: R$ 157,14. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23411.014396/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,14
- Valor globaloficial
- R$ 157,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÉTER DIETÍLICOÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C2H5)2O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL RE… | 2 | R$ 78,57 | R$ 157,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,14
- A liquidarcalculado
- R$ 157,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,14 · a liquidar R$ 157,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1292498 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014396/2025-01
valor global após o termo: R$ 157,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.