Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM BRAILLE PARA A REITORIA E DE LETRAS EM PVC PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou ANTONIO PEDRO SILVA TRANCOSO 84294175591 (CNPJ 27.062.495/0001-30) para: contratacao de servicos de confeccao e instalacao de placas de sinalizacao em braille para a reitoria e de letras em pvc para a biblioteca do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 4.410,00. Vigência de 30/10/2025 a 30/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- ANTONIO PEDRO SILVA TRANCOSO 84294175591CNPJ 27.062.495/0001-30
- Processooficial
- 23520.011551/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃCONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC - CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC SERVIÇO DE CON… | 21 | R$ 210,00 | R$ 4.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.410,00 · a liquidar R$ 4.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.011551/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.410,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800440
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.