Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO,SEGURANÇA E TRANSPORTE DO IFPB CAMPUS PICUI. UASG 158138, PREGÃO 90001/202…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JRV SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.940.196/0001-20) para: cobrir despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da coordenação de manutenção,segurança e transporte do ifpb campus picui. uasg 158138, pregão 90001/2025, processo eletronico 23167.000508.2025…. Valor global contratado: R$ 2.526,71. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- JRV SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 48.940.196/0001-20
- Processooficial
- 23167.000508.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.526,71
- Valor globaloficial
- R$ 2.526,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ACOPLADA ,ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS | 2 | R$ 785,00 | R$ 1.570,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 29 | R$ 32,99 | R$ 956,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.526,71
- A liquidarcalculado
- R$ 2.526,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.526,71 · a liquidar R$ 2.526,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.526,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000508.2025-77
valor global após o termo: R$ 2.526,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800453
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.