Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME OFÍCIO 21/2025 UCL-MO E DES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.988.227/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios (carnes) em atendimento à solicitação do núcleo de alimentação e nutrição deste if goiano - campus morrinhos, conforme ofício 21/2025 ucl-mo e despachos suap 588614 dap e 588643 dgc. pro…. Valor global contratado: R$ 2.598,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- C & P COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.988.227/0001-05
- Processooficial
- 23221.001208.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 200 | R$ 12,99 | R$ 2.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.598,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.598,00 · a liquidar R$ 2.598,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3318 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.001208.2024-22
valor global após o termo: R$ 2.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800469
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.