Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAL.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisicao de materiais de consumo laboratorial.. Valor global contratado: R$ 1.626,55. Vigência de 03/12/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23096.081084/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.626,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.626,55
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR - APLICAÇÃO: ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA, CAPACIDADE: 500, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR | 25 | R$ 12,07 | R$ 301,75 |
| BANDEJABANDEJA - DIMENSÕES: 38 X 53 X 8, MATERIAL: POLIETILENO | 9 | R$ 12,34 | R$ 111,06 |
| BANDEJABANDEJA - DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50, MATERIAL: POLIETILENO | 7 | R$ 23,88 | R$ 167,16 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO - DIMENSÕES: CERCA DE 55 X 40 X 10, TIPO USO: PLÁSTICO | 10 | R$ 43,75 | R$ 437,50 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO - DIMENSÕES: CERCA DE 35 X 30 X 10, TIPO USO: PLÁSTICO | 20 | R$ 23,83 | R$ 476,60 |
| BANDEJA LABORATÓRIOBANDEJA LABORATÓRIO - DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 20 X 5, TIPO USO: PLÁSTICO | 8 | R$ 16,56 | R$ 132,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.626,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.626,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.626,55 · a liquidar R$ 1.626,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7101 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.081084/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.626,55 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800484
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.