Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME SOLICITACAO 3197584 AUTORIZACAO 3197987 DISPENSA 143/2021 - PROC. 23089.026729/2021-11 VERBA TESOURO HU2
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: para atender despesas ref. ao fornecimento de energia eletrica conforme solicitacao 3197584 autorizacao 3197987 dispensa 143/2021 - proc. 23089.026729/2021-11 verba tesouro hu2. Valor global contratado: R$ 229.850,00. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.026729/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 229.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 229.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 55.164 | R$ 416.666,67 | R$ 229.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.850,00
Faturas
- 000007825 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.975,38
- 000013302 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.192,33
- 000021007 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.679,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026729/2021-11
valor global após o termo: R$ 229.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.