Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
Nº DA SOLICITAÇÃO (SIGLA DA UNIDADE/Nº SEQUENCIAL/ANO): SGBIO 001/2025 - PREGÃO Nº: 90106/2025 - LFDA/MG - (UASG 130058) ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 46/2025 (41382762) Nº SEI PROP…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: nº da solicitação (sigla da unidade/nº sequencial/ano): sgbio 001/2025 - pregão nº: 90106/2025 - lfda/mg - (uasg 130058) ata de registro de preço nº: 46/2025 (41382762) nº sei proposta/catálogo(s): proposta santos e sant…. Valor global contratado: R$ 1.575,14. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 21043.001181/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,14
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTOCLÁVEL; RESISTENTE Á TEMPERATURA D… | 5 | R$ 35,86 | R$ 179,28 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, ALTURA 90 CM, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTOCLÁVEL; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C, LARGUR… | 20 | R$ 69,79 | R$ 1.395,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,14
- A liquidarcalculado
- R$ 1.575,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,14 · a liquidar R$ 1.575,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2234 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001181/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.575,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800493
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.