Contrato federal · Empenho 2025NE000926 · Comprasnet Contratos
*2025NC403377*S4 (CIA/CMNE)*SGT LIRA*64284.016145/2025-32*SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS CITROEN PESADO*MPA4. GESTÃO DA LOG, MOB, PATR E MEIO AMBIENTE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA (CNPJ 29.381.249/0001-76) para: *2025nc403377*s4 (cia/cmne)*sgt lira*64284.016145/2025-32*serviço de manutenção de viaturas citroen pesado*mpa4. gestão da log, mob, patr e meio ambiente. Valor global contratado: R$ 6.835,20. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDACNPJ 29.381.249/0001-76
- Processooficial
- 64284.016145/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.835,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.835,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSServiço de assistência técnica e manutenção preventiva, preditiva e corretiva para o equipamento da marca CITROEN de categoria PESADO, incluindo todos os mo delos especificados no apêndice "b" do Term… | 192 | R$ 35,60 | R$ 6.835,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.835,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.835,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000926 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.835,20 · a liquidar R$ 6.835,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600000000005 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.835,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000926 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.016145/2025-32
valor global após o termo: R$ 6.835,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800495
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.