Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
23824.002056/2025-77 - TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. TELEFONE FORNECEDOR: (41) 3300-0670 EMAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: 23824.002056/2025-77 - ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. telefone fornecedor: (41) 3300-0670 email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.679,99. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23824.002056/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.679,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.679,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 50- 0,01NTU; DE 50 A 1000- 1NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS,… | 1 | R$ 2.679,99 | R$ 2.679,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.679,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2.679,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.679,99 · a liquidar R$ 2.679,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3740 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.679,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.002056/2025-77
valor global após o termo: R$ 2.679,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.