Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, EMPRESA FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA, CNPJ 58.777.443/0001-73, CONFORME SRE 3997756, PROCESSO SEI 23411.02…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA (CNPJ 58.777.443/0001-73) para: empenho para atender despesas com uniformes, tecidos e aviamentos, empresa fabio augusto moreira principe ltda, cnpj 58.777.443/0001-73, conforme sre 3997756, processo sei 23411.023437/2025-41, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 420,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDACNPJ 58.777.443/0001-73
- Processooficial
- 23411.023437/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 420,40
- Valor globaloficial
- R$ 420,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARPETECARPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE LÃ, MATERIAL BASE JUTA E ALGODÃO, ALTURA TOTAL 12 MM, LARGURA 3 M, COR BÁSICA MARROM, PESO TOTAL 2.600 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPADO, COMPRIMENTO 35 M | 2 | R$ 210,20 | R$ 420,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,40
- A liquidarcalculado
- R$ 420,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,40 · a liquidar R$ 420,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023437/2025-41
valor global após o termo: R$ 420,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800569
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.