Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDERDER A DEMANDA DO IFRN SPP
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: empenho da despesa referente a material permanente para atenderder a demanda do ifrn spp. Valor global contratado: R$ 1.295,34. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23515.001589.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.295,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.295,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 140 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 60 CM | 6 | R$ 215,89 | R$ 1.295,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.295,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.295,34 · a liquidar R$ 1.295,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 359 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001589.2025-25
valor global após o termo: R$ 1.295,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800608
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.