Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - COLAB. PREGÃO 90017/2024 - UASG 153033.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ 01.061.762/0001-60) para: aquisição de material permanente - colab. pregão 90017/2024 - uasg 153033.. Valor global contratado: R$ 2.682,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01.061.762/0001-60
- Processooficial
- 23515.000001.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.682,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO DE 0 A 100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;, PRECISÃO 2%… | 1 | R$ 2.682,00 | R$ 2.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.682,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.682,00 · a liquidar R$ 2.682,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26626 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.682,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000001.2025-16
valor global após o termo: R$ 2.682,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.