Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
23824.001482/2025-93 - TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. FORNECEDOR TELEFONE: (11) 97667-3332 E-MAIL [email protected].
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 48.163.610/0001-32) para: 23824.001482/2025-93 - ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. fornecedor telefone: (11) 97667-3332 e-mail [email protected].. Valor global contratado: R$ 22.204,35. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 48.163.610/0001-32
- Processooficial
- 23824.001482/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.204,35
- Valor globaloficial
- R$ 22.204,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS 50, ACIONAMENTO IMPRESSÃO DIGITAL, LEITURA DIGITAL, ALIMENTAÇÃO PILHAS E/OU BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, C… | 35 | R$ 634,41 | R$ 22.204,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.204,35
- A liquidarcalculado
- R$ 22.204,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.204,35 · a liquidar R$ 22.204,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.204,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001482/2025-93
valor global após o termo: R$ 22.204,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800678
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.