Contrato federal · Empenho 2025NE000547 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE GUAJARA-MIRIM
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (material de tic) para atender a demanda do campus de guajara-mirim. Valor global contratado: R$ 142,25. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23118.015909/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,25
- Valor globaloficial
- R$ 142,25
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 5 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 5 | R$ 28,45 | R$ 142,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,25
- A liquidarcalculado
- R$ 142,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000547 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,25 · a liquidar R$ 142,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3877 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000547 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.015909/2025-15
valor global após o termo: R$ 142,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800687
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.