Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 05 FORNOS MICROONDAS VOLTAGEM 220 E 18 FORNOS COM VOLTAGEM 110 PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 5ª RF EM SALVADOR.BA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 61.852.941/0001-48) para: aquisicao de 05 fornos microondas voltagem 220 e 18 fornos com voltagem 110 para atender demanda da superintendencia regional da receita federal do brasil da 5ª rf em salvador.ba.. Valor global contratado: R$ 13.467,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 61.852.941/0001-48
- Processooficial
- 10580.725829/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.467,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.467,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - capacidade: 28, potência: 900, voltagem: 110, cor: branca, funções: autodescongelamento, características adicionais: prato giratório, trava de segurança | 18 | R$ 579,00 | R$ 10.422,00 |
| FORNO MICROONDASForno Microondas - capacidade: 28, potência: 900, voltagem: 220, funções: grill cook sensor, características adicionais: timer, prato giratório, auto descongelamento | 5 | R$ 609,00 | R$ 3.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.467,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.467,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.467,00 · a liquidar R$ 13.467,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.594,00
- 18 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.873,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.725829/2025-55
valor global após o termo: R$ 13.467,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.