Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SOLDAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou D M DE SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAIS (CNPJ 43.634.677/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia de soldagem com fornecimento de material, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 20.920,20. Vigência de 03/02/2026 a 05/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- D M DE SOUZA MONTAGENS INDUSTRIAISCNPJ 43.634.677/0001-94
- Processooficial
- 23517.001426/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 20.920,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.920,20
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Publicaçãooficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 05/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECSOLDA - ELÉTRICA - SOLDA - ELÉTRICA | 1 | R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECSOLDA - ELÉTRICA - SOLDA - ELÉTRICA | 1 | R$ 17.255,00 | R$ 17.255,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECSOLDA - ELÉTRICA - SOLDA - ELÉTRICA | 1 | R$ 428,40 | R$ 428,40 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECSOLDA - ELÉTRICA - SOLDA - ELÉTRICA | 1 | R$ 261,80 | R$ 261,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.920,20
- A liquidarcalculado
- R$ 20.920,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 15/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.920,20 · a liquidar R$ 20.920,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000003 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.920,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00043/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800719
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.