Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CAMPUS VIÇOSA. PREGAO 90002/2025. UASG GERENCIADORA: 158147 - REITORIA. PROCESSO 23041.039801/2025-41. PROC ORIGINAL 230…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA (CNPJ 20.165.964/0001-05) para: empenho referente aquisicao de condicionadores de ar para o campus viçosa. pregao 90002/2025. uasg gerenciadora: 158147 - reitoria. processo 23041.039801/2025-41. proc original 23041.038246/2024-59. Valor global contratado: R$ 42.888,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDACNPJ 20.165.964/0001-05
- Processooficial
- 23041.039801/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/ CICLO SÓ FRIO/ INVER… | 4 | R$ 10.722,00 | R$ 42.888,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.888,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.888,00 · a liquidar R$ 42.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.049 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039801/2025-41
valor global após o termo: R$ 42.888,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800726
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.