Contrato federal · Empenho 2025NE000728 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO: 001 AGÊNCIA 7021 C/C:303364) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE:(11) 99596-1307. PEDIDO 1470/2025 - PROPLAD/DAM -COORDENAÇÃO DE…

Name: Contrato 2025NE000728 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: pregão (srp) 90012/2025 (banco: 001 agência 7021 c/c:303364) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif - fone:(11) 99596-1307. pedido 1470/2025 - proplad/dam -coordenação de almoxarifado (ted 15645 nt 1aaybw - 2025…. Valor global contratado: R$ 252,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
Processooficial: 23116.019191/2025-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 252,00
Valor globaloficial: R$ 252,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	100	R$ 2,52	R$ 252,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 252,00
A liquidarcalculado: R$ 252,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000728 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,00 · a liquidar R$ 252,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1525 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000728 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000728 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.019191/2025-48
valor global após o termo: R$ 252,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMARCELO SOUSA GONCALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 800746
Lido da fonte em: 19/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 02:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.