Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SOLICITADO PELO CGP…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: atender despesa com aquisição de insumos e utensílios agrícolas, através do pregão eletrônico n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus vitória de santo antão, solicitado pelo cgp. processo n° 23300.031857/2025-64.. Valor global contratado: R$ 849,89. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23300.031857/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 849,89
- Valor globaloficial
- R$ 849,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINCO FIXAÇÃO IDENTIFICACAO DE ANIMALBRINCO FIXAÇÃO IDENTIFICACAO DE ANIMAL, MATERIAL POLIUERETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, SEM GRAVAÇÃO, DIMENSÕES 57 X 72 MM | 10 | R$ 64,99 | R$ 649,90 |
| APLICADOR BRINCO ANIMALAPLICADOR BRINCO ANIMAL, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 25 CM, APLICAÇÃO BOVINO, TIPO ALICATE, MATERIAL AGULHA AÇO | 1 | R$ 199,99 | R$ 199,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 849,89
- A liquidarcalculado
- R$ 849,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,89 · a liquidar R$ 849,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 460 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 849,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031857/2025-64
valor global após o termo: R$ 849,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.