Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE KIT EXECUTIVO ,ITEM 1 , DISPENSA ELETRONICA N° 90049/2025, AUTORIZADA EMISSAO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (33…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LIRIO GIFT PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 58.648.465/0001-33) para: quantia empenhada para aquisicao de kit executivo ,item 1 , dispensa eletronica n° 90049/2025, autorizada emissao de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (33559992).. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LIRIO GIFT PERSONALIZADOS LTDACNPJ 58.648.465/0001-33
- Processooficial
- 08119.001294/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, TIPO ESTOJO CONTENDO CANETA E CADERNETA 80 FOLHAS, PADRÃOPERSONALIZADO, MODELO CANETA METÁLICA E CARDENETA EM COURO SINTÉTICO, MATERIALESTOJO COM TAMPA DE PAPELÃO E FORRAÇÃO DE ESPUMA, COMPRIM… | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001294/2025-38
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.