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Contrato federal · Outros 00001/2026 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES - COMPRA INSTITUCIONAL - PAA

COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAF (CNPJ 14.934.794/0001-75) para: aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares - compra institucional - paa. Valor global contratado: R$ 701.593,11. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160422
Local da unidadeoficial
SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
Fornecedoroficial
COOPERATIVA SANTIAGUENSE DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA - COOPERSAFCNPJ 14.934.794/0001-75
Processooficial
64276.005550/2025-24
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00020/2026
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 701.593,11
Valor globaloficial
R$ 701.593,11
Assinaturaoficial
27/01/2026
Publicaçãooficial
05/02/2026
Vigênciaoficial
04/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MEL ABELHA640R$ 8,87R$ 5.676,80
FRUTA300R$ 15,90R$ 4.770,00
FRUTA300R$ 16,43R$ 4.929,00
CONDIMENTO1.230R$ 3,32R$ 4.083,60
FRUTA280R$ 11,93R$ 3.340,40
FRUTA210R$ 49,93R$ 10.485,30
LEGUME IN NATURA500R$ 10,90R$ 5.450,00
FRUTA1.795R$ 8,58R$ 15.401,10
VERDURA IN NATURA865R$ 7,34R$ 6.349,10
VERDURA IN NATURA1.130R$ 5,57R$ 6.294,10
LEGUME IN NATURA2.500R$ 2,92R$ 7.300,00
VERDURA IN NATURA5.024R$ 4,97R$ 24.969,28
CONDIMENTO1.365R$ 2,95R$ 4.026,75
VERDURA IN NATURA1.565R$ 2,89R$ 4.522,85
VERDURA IN NATURA2.630R$ 3,35R$ 8.810,50
LEGUME IN NATURA300R$ 4,71R$ 1.413,00
LEGUME IN NATURA4.765R$ 5,71R$ 27.208,15
LEGUME IN NATURA4.500R$ 6,69R$ 30.105,00
LEGUME IN NATURA200R$ 17,74R$ 3.548,00
LEGUME IN NATURA5.360R$ 7,12R$ 38.163,20
LEGUME IN NATURA1.906R$ 6,53R$ 12.446,18
DOCE LEITE970R$ 21,11R$ 20.476,70
DOCE NÃO CONFEITADO770R$ 50,10R$ 38.577,00
QUEIJO5.795R$ 45,62R$ 264.367,90
BISCOITO500R$ 10,60R$ 5.300,00
BISCOITO500R$ 10,46R$ 5.230,00
LEGUME IN NATURA1.200R$ 7,53R$ 9.036,00
LEGUME IN NATURA3.800R$ 6,26R$ 23.788,00
VERDURA IN NATURA1.756R$ 17,15R$ 30.115,40
VERDURA IN NATURA9.795R$ 3,14R$ 30.756,30
FRUTA500R$ 5,35R$ 2.675,00
FRUTA5.160R$ 3,07R$ 15.841,20
FRUTA1.124R$ 5,90R$ 6.631,60
FRUTA2.030R$ 4,56R$ 9.256,80
FRUTA1.270R$ 8,07R$ 10.248,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 378.781,25
A liquidarcalculado
R$ 146.534,26
Liquidadocalculado
R$ 249,15
Pagocalculado
R$ 231.997,84

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000275 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.620,00
  • 2026NE000053 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.497,25 · a liquidar R$ 4.892,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.604,39
  • 2026NE000062 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.325,10 · a liquidar R$ 11.754,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.571,05
  • 2026NE000014 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.470,28 · a liquidar R$ 256,95 · liquidado R$ 249,15 · pago R$ 27.964,18
  • 2026NE000098 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.640,87 · a liquidar R$ 2.539,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.101,44
  • 2026NE000052 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 421,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 421,20
  • 2026NE000276 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.579,42 · a liquidar R$ 2.329,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,26
  • 2026NE000068 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.881,62 · a liquidar R$ 3.820,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.061,19
  • 2026NE000371 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.169,50 · a liquidar R$ 1.169,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000418 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.519,21 · a liquidar R$ 15.519,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000448 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.421,77 · a liquidar R$ 35.388,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33,50
  • 2026NE000111 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.107,07 · a liquidar R$ 25.736,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.370,63
  • 2026NE000518 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 426,73 · a liquidar R$ 426,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000513 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.904,50 · a liquidar R$ 25.904,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000328 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,28 · a liquidar R$ 320,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000337 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.476,45 · a liquidar R$ 16.476,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Outros 00001/2026 · 27/01/2026

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.005550/2025-24

    valor global após o termo: R$ 701.593,11 · vigência até 31/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 800757
Lido da fonte em
17/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:24

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