Contrato federal · Empenho 2025NE003440 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS-PPGDT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou KASSIO DOUGLAS DA SILVA SANTOS 02090713208 (CNPJ 41.036.113/0001-24) para: empenho para custear contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais, para atender o curso de pós-graduação em doenças tropicais-ppgdt do núcleo de medicina tropical/ufpa. min…. Valor global contratado: R$ 6.852,04. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- KASSIO DOUGLAS DA SILVA SANTOS 02090713208CNPJ 41.036.113/0001-24
- Processooficial
- 23073.074279/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00705/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.852,04
- Valor globaloficial
- R$ 6.852,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos | 1 | R$ 6.852,04 | R$ 6.852,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.852,04
- A liquidarcalculado
- R$ 6.852,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003440 · 10/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.852,04 · a liquidar R$ 6.852,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.852,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003440 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074279/2025-76
valor global após o termo: R$ 6.852,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.