Contrato federal · Empenho 2025NE002260 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS CONFORME SOLICIT. 3153809 E AUTORIZ 3153837 PREGÃO PNCP 90001/2025 UASG 153045 RL 1144/2025 - PROCESSO 23089.046413/2025-70. EM…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: para atender despesas de aquisição de cadeiras fixas conforme solicit. 3153809 e autoriz 3153837 pregão pncp 90001/2025 uasg 153045 rl 1144/2025 - processo 23089.046413/2025-70. emenda guilherme boulos. Valor global contratado: R$ 9.478,80. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23089.046413/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.478,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.478,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS | 60 | R$ 157,98 | R$ 9.478,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.478,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.478,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002260 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.478,80 · a liquidar R$ 9.478,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5884 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.478,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002260 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046413/2025-70
valor global após o termo: R$ 9.478,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800800
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.