Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS N. 23068.024991/2025-01 E 23068.066374/2025-75.

Name: Contrato 2025NE000037 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: nota de empenho emitida para atender as necessidades diversas do ceunes/ufes, conforme processos n. 23068.024991/2025-01 e 23068.066374/2025-75.. Valor global contratado: R$ 3.798,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
Local da unidadeoficial: SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial: DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
Processooficial: 23068.066374/2025-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 91007/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.798,00
Valor globaloficial: R$ 3.798,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/11/2025
Vigênciaoficial: 27/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VELA DE FILTROVELA DE FILTRO, MATERIAL CARVÃO ATIVADO, COMPRIMENTO 134 MM, DIÂMETRO 69 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO NOMINAL 200 LITROS/HORA	200	R$ 18,99	R$ 3.798,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.798,00
A liquidarcalculado: R$ 3.798,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000037 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.798,00 · a liquidar R$ 3.798,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1903 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.798,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000037 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066374/2025-75
valor global após o termo: R$ 3.798,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 800808
Lido da fonte em: 16/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.