Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 03 CAFETEIRAS ELETRICAS ACO INOXIDAVEL PARA ATENDER DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 5ª RF EM SALVADOR.BA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: aquisicao de 03 cafeteiras eletricas aco inoxidavel para atender demanda da superintendencia regional da receita federal do brasil da 5ª rf em salvador.ba.. Valor global contratado: R$ 6.387,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5A RF 170078
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 10580.725829/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - capacidade: 15, características adicionais: termostato, material: aço inoxidável, normas técnicas: não aplicável, voltagem: 220, aplicação: industrial | 3 | R$ 2.129,00 | R$ 6.387,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.387,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.387,00 · a liquidar R$ 6.387,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 456 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.725829/2025-55
valor global após o termo: R$ 6.387,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.